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三明市皮肤病医院2015年决算说明
http://www.smpfbyy.cn    2016/7/28 17:10:18   
 
 
按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门决算说明如下。
一、单位主要职责
三明市皮肤病医院单位的主要职责是:我单位是全市唯一的皮肤专科医院,同时承担了麻风病、性病及艾滋病等公共卫生工作。
二、单位基本情况
本单位包括16个机关行政科室,经费性质为财政全额拔款,人员编制数41,在职人数36。
三、单位主要工作总结
2015年,三明市皮肤病医院主要任务是:增长业务收入,做好重点学科建设工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)完成业务收入1494.1万元。
(二)理疗科室开展新项目。
     四、2015年决算收支总体情况
(一)收入总计2009.87万元
2015年度部门决算总收入2009.87万元,其中本年收入1957.5万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入420.45万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入1494.1万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入42.95万元。
5.附属单位上缴收入0亿元。
6.其他收入0亿元。
7.用事业基金弥补收支差额 0亿元。
8.上年结转和结余52.36万元。
(二)支出总计1484.67万元
2015年度部门决算总支出1484.67万元,其中本年支出1484.67万元。具体情况如下:
1.基本支出584.06万元。其中,人员支出365.89万元,对个人和家庭补助支出142.4万元,公用支出75.77万元。
2.项目支出900.62万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配××万元。
7.年末结转结余71.16万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款支出425.72万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)疾病预防控制机构(科目)339.53万元。主要用于人员经费、日常公用经费支出。
(二)重大公公卫生专项(科目)48.42万元。主要用于麻风病防治支出。
(三)事业单位医疗(科目)7.47万元。主要用于职工的医疗保险
(四)出其他医疗卫生支出(科目)30.3万元。主要用于机构修复设备更新支。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
(二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
(三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
七、“三公经费”财政拨款决算情况
2015年“三公”经费财政拨款支出7.97万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费7.97万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  ××年支出××万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。××年本单位组织出国团组 个;参加其他单位出国团组  个;全年因公出国(境)累计 人次。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
  (二)公务接待费
  2015年支出1.24万元。主要用于工作联系等方面的接待活动,累计接待14批次、接待总人数  ××人。与上年相比支出下降79.7%,主要原因是:工作联系少。
  (三)公务用车购置及运行费
   2015年支出11.11万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年本单位公务用车购置3辆。公务用车运行费11.11万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量3辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别下降(增长)0%,主要原因是:××××××××。

 
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